Case Celepar
O Desafio
A CELEPAR, referência em tecnologia da informação no setor público, iniciou o ciclo 2023/2024 com o compromisso de fortalecer sua estrutura de governança, controles internos e conformidade. Para isso, contratou a Vennx com o desafio de executar seu Plano Bianual de Auditoria Interna, abrangendo diversas áreas críticas da organização.
Objetivo do Projeto
A Vennx foi responsável por conduzir 15 auditorias internas, com foco em:
- Mapeamento detalhado dos processos (walkthrough) com entrevistas qualificadas;
- Avaliação de riscos operacionais, regulatórios e estratégicos;
- Análise de controles internos com base nos frameworks COSO, COBIT, ITIL e boas práticas de mercado;
- Elaboração de recomendações orientadas à mitigação de riscos, aumento da eficiência e automação de processos;
- Construção de roadmaps com ações priorizadas, considerando complexidade e impacto;
- Criação de paineis interativos em Power BI para visualização clara e dinâmica dos resultados;
- Apresentação dos achados ao Conselho de Administração com entrega de relatório final executivo e papeis de trabalho completos.
Escopo e Cobertura
As auditorias cobriram áreas estratégicas e operacionais:
- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
- Projetos Corporativos, Processos e Estrutura Organizacional
- Provisões
- Ativos Intangíveis e Imobilizados
- Contratos e Convênios
- Consultoria e Assessoramento Jurídico
- Inovação e Pesquisa & Desenvolvimento
- Compliance
- Sistemas de Informação e Segurança da Informação
- Aquisições e Contas a Pagar
- Planejamento Tributário
- Contas a Receber e Contratos com Clientes
- Governança Corporativa de TI
- Orçamento
- Relações de Trabalho e Benefícios
Resultados alcançados
- 100% do escopo previsto entregue dentro do prazo, com alto padrão técnico;
- Realização de auditorias com base em metodologia estruturada e alinhada a normas internacionais;
- Diagnóstico aprofundado e recomendações práticas para mitigação de riscos e ganho de eficiência;
- Criação de paineis gerenciais e dashboards em Power BI, facilitando a tomada de decisão e o acompanhamento do plano de ação;
- Contribuição efetiva para o fortalecimento da governança, conformidade regulatória e proteção de dados da companhia.
Impacto Estratégico
A atuação da Vennx contribuiu para a elevação da maturidade dos controles internos da CELEPAR, ao mesmo tempo em que estruturou a base para decisões mais ágeis, transparentes e alinhadas aos princípios da administração pública e às melhores práticas de gestão de riscos corporativos.
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