O Contexto

A BRAVA enfrentava o desafio de garantir maior segurança e governança sobre os acessos em seu ambiente SAP, um dos sistemas mais críticos para a operação da companhia. Perfis customizados e permissões acumuladas ao longo do tempo haviam gerado riscos significativos de segregação de funções (SoD) e acessos críticos, comprometendo a conformidade e aumentando a exposição a fraudes e falhas operacionais.

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O Desafio

Revisar profundamente os perfis de acesso existentes, mapeando riscos e propondo uma nova estrutura capaz de equilibrar eficiência operacional e robustez dos controles internos. A iniciativa exigia não apenas diagnosticar vulnerabilidades, mas também entregar soluções práticas para endereçar conflitos de SoD e acessos indevidos, ao mesmo tempo em que assegurava a continuidade das operações.

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Resultados Alcançados

O projeto trouxe clareza sobre os riscos latentes e direcionou a BRAVA para um novo patamar de maturidade em governança de acessos. A partir da análise detalhada dos perfis e do diagnóstico de riscos, foi construído um roadmap de transformação que fortalece o ambiente SAP e garante uma gestão mais segura e sustentável.

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Principais números do projeto:

• 409 riscos de segregação de funções identificados no ERP, revelando fragilidades críticas de controle;
• 64 novos perfis propostos, redesenhados com base nas atribuições reais de cada cargo;
• Roadmap estruturado para implementação dos novos perfis, alinhado às melhores práticas de mercado;
• Governança contínua sobre acessos e riscos de SoD, criando um modelo de monitoramento e evolução permanente.

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