A Ipiranga, uma das principais empresas do setor de combustíveis e energia no Brasil, precisava de um olhar voltado para a gestão de seus sistemas SOX e na definição de estratégias para segregar as funções de seus usuários e perfis de acesso. Por isso, a equipe de especialistas Vennx foi contratada para realizar um diagnóstico completo e implementar um plano de ação eficaz para solucionar desafios.

‍

Objetivos:

• Avaliar e melhorar os processos de Compras e Contas a Pagar.
• Estruturar práticas eficazes de gestão de contratos.
• Elaborar e revisar instrumentos normativos, procedimentos e manuais.

‍

Etapas: 

Nossa proposta está estruturada em três grandes frentes de trabalho, sendo a primeira vinculada à avaliação dos processos de Compras e Contas a Pagar, a segunda ao detalhamento das práticas de gestão de contratos e a terceira vinculada a construção do acervo documental de normas, procedimentos e manuais que enderecem as melhores práticas das frentes 1 e 2.

‍

• Diagnóstico de Processos
• Compras e Contas a Pagar
• Cadastro de fornecedores e dados mestres
• Cotação e seleção de produtos
• Recebimento de materiais
• Conformidade entre orçado, solicitado e recebido
• Gestão de Contratos
• Contratos de carbonização e transporte de madeira e de serviços de tecnologia
• Propostas técnicas e comerciais, requisitos contratuais e garantias
• Monitoramento da execução dos contratos
• Acompanhamento físico x financeiro
• Medição de serviços
• Adiantamentos
• Glosas, notificações e eventuais penalizações
• Segregação de funções 
• Estruturação de Procedimentos e Recomendações
• Consolidação dos resultados das frentes 1 e 2
• Elaboração e revisão dos instrumentos normativos e manuais
• Elaboração do roadmap de recomendações
• Mensuração da qualidade dos produtos e fornecedores
• Segregação de funções no processo de compras
• Alçadas de aprovação
• Sinergia entre os processos
• Compliance

‍

Resultados alcançados: 

‍

'- 3 políticas elaboradas para as áreas: Gestão de Contratos, Compras e Contas a Pagar

- 34 riscos mapeados

- 39 recomendações propostas

‍

Com uma abordagem estruturada e foco em melhores práticas, conseguimos não apenas otimizar os processos de Compras e Contas a Pagar, mas também estabelecer uma gestão de contratos mais robusta e eficiente.

‍