Uma jornada que começa com riscos invisíveis

Quando uma organização decide migrar para um novo ERP, como o SAP, não está apenas trocando de sistema. Ela está reescrevendo as bases da sua governança, do controle e da segurança. Em muitos casos, isso significa também encarar o legado que ficou para trás. E foi exatamente esse o ponto de partida desse case.

Nosso cliente, um grupo empresarial de grande porte, enfrentava um ambiente desorganizado, com processos manuais, ausência de rastreabilidade e riscos não visíveis acumulados ao longo dos anos. Antes da mudança para o SAP, era preciso resolver algo ainda mais crítico: estabelecer uma base de governança de acessos estruturada, auditável e clara.

Assim surgiu o primeiro desafio da nossa jornada: construir uma Matriz de Segregação de Funções (SoD) do zero. Mas não uma matriz comum. Ela precisava ser robusta, tecnicamente precisa e adaptada à nova realidade digital da empresa.

O que estava em jogo era muito mais do que acessos

Durante nosso diagnóstico, encontramos um sistema herdado que escondia riscos críticos. Nenhuma matriz SoD formalizada. Perfis concedidos com base em solicitações manuais, sem padronização. Falta de visibilidade sobre atividades críticas e um ambiente de TI vulnerável a conflitos de responsabilidade.

Na prática, isso significava que o modelo antigo comprometia diretamente a conformidade, elevava o risco de fraudes internas e dificultava a atuação dos times de auditoria e compliance. Portanto, mais do que desenhar uma matriz, era preciso redesenhar a lógica da governança de acessos. E foi exatamente isso que fizemos.

SoD Discovery: IA proprietária a serviço da governança

Adotamos uma abordagem baseada em cinco etapas, aliando mapeamento de processos de negócio, análise de riscos, benchmarking e, sobretudo, automação com nossa IA proprietária: o SoD Discovery. Essa ferramenta exclusiva da Vennx foi desenvolvida para acelerar e qualificar a construção de matrizes de segregação, transformando um processo moroso em uma entrega estruturada, técnica e auditável.

Mapeamos 39 processos-chave, agrupando por função e criticidade. Em seguida, realizamos entrevistas com especialistas internos do cliente para entender como cada atividade se conectava a responsabilidades reais de negócio. Com o apoio do SoD Discovery, conseguimos cruzar dados sistêmicos, identificar padrões ocultos e recomendar transações críticas com base em riscos reais e experiências anteriores.

O resultado? Identificamos 80 transações de alto risco e extraímos 297 Fiori Apps diretamente do SAP. Isso nos deu subsídios para consolidar 56 novos riscos de SoD e propor uma matriz viva, flexível e pronta para escalar junto com o cliente.

De zero a vinte matrizes SoD em sete dias

Com os dados organizados e os riscos estruturados, conseguimos entregar 20 matrizes SoD personalizadas e auditáveis em apenas 7 dias, todas produzidas com o apoio do SoD Discovery. Não se tratava apenas de um documento, mas de um verdadeiro alicerce técnico para as próximas etapas do projeto: a implementação do modelo RBAC e a revisão completa dos processos de IAM e ITGC.

A validação com os times internos do cliente foi essencial para garantir aderência. As regras foram revisadas, refinadas e documentadas com clareza, o que permitiu a aprovação formal da matriz e sua integração com os fluxos de aprovação de acessos.

Essa entrega não apenas resolveu um problema imediato, mas elevou o nível de maturidade da governança digital da empresa a um novo patamar. A matriz SoD passou a ser tratada como um recurso estratégico e não apenas uma exigência de auditoria.

Uma transformação que segue em evolução

A Matriz SoD não foi um ponto final. Pelo contrário: foi o início de uma nova jornada. Com a estrutura criada, o cliente pode evoluir para modelos mais sofisticados de gestão de acessos, com menos dependência de processos manuais e maior capacidade de responder às exigências dos reguladores.

Com o apoio do SoD Discovery, o tempo de resposta da governança foi drasticamente reduzido, os riscos ficaram visíveis e gerenciáveis, e a organização ganhou confiança para seguir com o rollout do SAP sem retrocessos ou improvisos.

Esse case mostra que, com a estratégia certa e o uso inteligente da tecnologia proprietária, é possível transformar a governança de acessos em uma vantagem competitiva. E mais: é possível fazer isso em tempo recorde.

Quer saber como aplicar esse modelo na sua empresa?

Se você está diante de um novo ERP, enfrenta desafios com acessos ou precisa melhorar seu controle de riscos, fale com um dos nossos especialistas. Podemos te mostrar, na prática, como o SoD Discovery pode ser sua aliada na construção de uma governança eficiente, auditável e preparada para escalar.

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